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  • 产品名称: 山东博汇纸业股份公司可转化公司债征集资金用处
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  • 公司地址:山东烟台市芝罘区
  • 添加时间: 20/02/27
产品详情

  本公司于2009年4月3日举行的2009年第2次暂时股东大会审议通过了本次发行计划。本公司本次揭露发行可转债97,500万元,即975万张债券。

  年产35万吨高级包装纸板工程183,88318鲁经贸改备[2008]019号本次发行可转债实践征集资金不能满意拟出资项目需求的缺口部分,由本公司以自有资金或通过其他融资方法处理。经第五届董事会第二十次会议和2009年第一次暂时股东大会审议通过,就处理本次征集资金出资项目建造所需资金缺口,本公司与我国建造银行601939)股份有限公司山东省分行牵头的银团于2008年12月8日签署了《银团借款合同》及有关合同。有关合同的详细情况请拜见“第七节办理层评论与剖析”之“六、严峻担保、诉讼、其他或有事项和严峻期后事项”之“(五)其他严峻事项”之“3、银团借款合同”相关内容。

  若因运营、商场等要素需求征集资金出资项目在本次发行征集资金到位前进行先期投入的,本公司拟以自有资金或其他融资方法获得的资金先期进行投入,待本次发行征集资金到位后以征集资金置换先期投入的自有资金或其他融资方法获得的资金。

  本次发行可转债征集资金悉数投向年产35万吨高级包装纸板工程项目,项目建成后公司新增35万吨涂布白卡纸产能。

  整合现有资源,对耗费高、质量差的等级低产品,加速晋级换代脚步。研讨开发低定量、功用化纸及纸板新产品,要点开发低定量纸及纸板、含机械浆的印刷书写纸、液体包装纸板、食品包装专用纸、低克重高强度的瓦楞原纸及纸板等产品。

  本项目产品涂布白卡纸为低定量、高强度的高附加值纸品,首要用于卷烟、化妆品、医药等职业,归于高级包装用纸,契合国家造纸工业方针导向。

  为完结公司“做强做大纸业”方针,公司推动以“经济效益为中心,规范运作,规模运营,持续开展”的全体开展战略,充沛运用商场时机和各纸业公司商场定位的差异,充沛发挥公司的技能、办理、机制和营销优势,开展高附加值产品。

  通过多年开展,本公司已凭仗在涂布白卡纸产品研讨开发、出产安排和商场营销上的优势,树立其有用的商场竞争位置,本项意图施行有助于进一步强化公司涂布白卡纸的商场位置。与此一起,本项意图施行有助于本公司纸品和木浆出产线之间的有用协同,如优化本项目与年产20万吨漂白化机浆项目和年产9.5万吨化学木浆项目之间的产能协同,优化出产安排和本钱操控,在完结一体化的一起完结出产安排的协同和出产本钱的优化,进一步进步本公司的归纳竞争力。

  2004年,公司运用初次揭露发行股票征集资金建造了年产20万吨高级包装纸板工程项目,自项目建成以来,公司涂布白卡纸出产线的产能运用率和产销率逐年上升且处于较高的水平;最近三年,产能运用率平均为109.20%,产销率平均为98.62%。公司现有产能远远不能满意商场需求,进步产能具有可行性和必要性。本项意图施行能有用处理公司现在面对的涂布白卡纸产能瓶颈限制问题。

  2008年度、2007年度和2006年度,涂布白卡纸完结经营收入128,357.89万元、130,312.94万元和111,741.39万元,占经营收入的份额别离为38.77%、41.35%和42.48%;完结毛利28,063.86万元、28,188.49万元和21,280.59万元,占毛利的份额别离为42.74%、48.24%和43.19%;毛利率别离为21.86%、21.63%和19.04%,逐年上升,且高于公司最近三年的归纳毛利率19.83%、18.54%和18.73%;涂布白卡纸完结的经营收入和毛利不断添加,毛利率逐渐进步,已成为公司首要的收入和赢利来历。本次征集出资项目将进一步扩展涂布白卡纸的产能,凭仗已在涂布白卡纸产品上构成的优势,添加产品的出售,完结经营收入和赢利的添加。

  跟着国民经济、日子水平的不断进步,居民消费水平不断晋级,包装用纸的需求趋于高级,对强度高、外观精巧兼有广告功用的外包装需求添加。出产厂家需求将产品的长处充沛反映在外包装上,通过高质量的包装外观来闪现所包装产品的杰出质量。

  涂布白纸板包含白卡纸、灰底白板和白底白板等。近年来,国民经济的敏捷开展带动着包装、印刷工业蓬勃开展,作为消费类的包装用涂布白卡纸、白纸板职业添加敏捷。2006年涂布白纸板商场消费量为931万吨,出产值为900万吨,2007年消费量为1,012万吨,同比添加8.70%,出产值为1,000万吨,同比添加11.11%,高于纸业全体的添加速度。白卡纸作为涂布白纸板中的高级产品,2007年消费量265万吨,占涂布白纸板的25%左右。

  涂布白卡纸首要用于卷烟、化妆品和医药等产品的包装。2005年-2007年,这三个下业年复合添加率别离为8%、12%和22%左右,估计下流工业将会平稳添加,未来几年的涂布白卡纸职业消费年添加10-15%,估计2010年,涂布白卡纸的商场需求量将到达350-400万吨。

  受下业添加速度不同的影响,烟卡和社会卡添加存在较大差异。烟卡商场比较安稳,添加较慢。因为我国现在施行“总量操控,质量进步”的烟草方针,烟卡商场全体比较平稳,白卡纸年需求量根本维持在60万吨左右。不过现在烟包中软、硬包份额约4π6,跟着未来烟草全体质量的进步,估计硬包比重或许有所上升。现在烟卡首要参加企业有珠海红塔仁恒纸业有限公司、太阳纸业002078)、宁波中华纸业有限公司、博汇纸业600966)等,进口产品包含维斯伟克、StoraEnso、联邦等。烟厂关于白卡纸的功能和质量要求较高,新企业因为技能以及客户开辟等原因很难进入这一商场,因而烟卡出产企业商场相对安稳。

  (1)跟着我国医药变革的逐渐推动,以及居民可支配收入的持续进步,估计医药、化妆品职业在未来几年仍将坚持快速添加的气势,估计未来几年社会白卡纸将坚持10-15%左右的年添加速度。

  (2)因为这些职业中产品全体层次的进步,本来运用白板包装的部分逐渐运用白卡纸,社会白卡纸抢占了本来归于白纸板的商场份额,估计未来这一趋势仍将持续。

  (3)涂布白卡纸尤其是高级涂布白卡纸一直是我国进口量较大的纸种之一,跟着近年来国内白卡纸企业的逐渐强大,产品质量稳步攀升,国产白卡纸对进口产品的代替效应逐渐闪现,未来白卡纸的代替进口将为国内白卡纸企业新增年约20-30万吨的商场空间,可有用缓解新增产能带来的商场压力。

  (4)因为全球性的环保要求,发起“绿色包装”,在现在没有找到更抱负的绿色包装材料与技能的局势下,正在国际范围内掀起“以纸代塑”的包装热潮。

  2008年1月8日,我国政府宣告自2008年6月1日起在全国范围内制止出产、出售、运用超薄塑料购物袋,一切超市和商场也一概不得免费供给塑料购物袋。

  近年来,跟着包装、印刷职业的快速开展,涂布白卡纸出产和出售处于健康开展态势。2006年头至2008年第三季度,涂布白卡纸价格呈不断上升趋势;2008年第四季度,受金融危机影响,涂布白卡纸价格呈现必定回落;跟着出产商和贸易商库存的逐渐消化,涂布白卡纸价格渐趋安稳并呈现上升态势。

  现在,国内涂布白卡纸出产才能约294万吨/年,整个涂布白卡纸出产企业的开工率到达90%左右,职业界的产能运用比较充沛。

  本项目建成后将新增35万吨/年涂布白卡纸产能,投产期第一年(估计2010年)规划达产80%,公司涂布白卡纸产能为48万吨/年;投产期第2年(估计2011年)100%达产,公司涂布白卡纸产能将到达55万吨/年。

  依据我国造纸协会的计算,2007年涂布白卡纸消费量为265万吨,2008年涂布白卡纸消费量约为300万吨。按13%消费添加率测算,2009年、2010年和2011年,涂布白卡纸商场年需求量为338万吨、382万吨和432万吨。同职业其他公司近期出资涂布白卡纸项目较少,将呈现必定量的供需缺口。

  公司2006年-2008年涂布白卡纸商场需求微弱,出售复合添加率为7.18%,商场占有率约为8%;最近三年涂布白卡纸年均出售21.54万吨,产能运用率为109.20%,现有出产才能不能满意客户和商场的需求,公司现有出售受产能缺乏的严峻限制。

  本项目估计2010年和2011年产值别离为28万吨和35万吨,到时公司涂布白卡纸产值别离为48万吨/年和55万吨/年,约占当年涂布白卡纸估计需求量的12%左右。

  本公司营销网络健全,以各省省会和沿海经济兴旺城市为主在全国28个城市树立了出售办事处,出售区域广泛全国。为应对日益加剧的商场竞争,本公司进一步强化各个地区的营销力气,稳步推动营销战略的施行,完结出售的逐渐添加。

  涂布白卡纸产品用户首要为卷烟厂、大型印刷包装企业和医药企业等。近年来,公司凭仗杰出的产品质量、价格优势和诚信的服务,获得了很多优质客户(如深圳市劲嘉彩印集团股份有限公司、汕头市粤东印刷物资有限公司等)的信赖,树立了安稳的协作联系。公司未来将持续安定客户资源,及时了解客户和商场对产品的需求信息,出产适销对路和习惯客户个性化需求的产品。

  本项目估计总出资183,883万元,其间固定资产出资174,841万元,铺底流动资金9,042万元,用汇9,027万欧元(折合13,183万美元)。

  浆板经链板输送机送到水力碎浆机中碎解,碎解好的浆料由泵送至浆池储存,再用浆泵送进叩前浆池,然后用浆泵送入磨浆机,合格浆料进入叩后浆池,最终泵送至配浆体系进行配浆。克己化机浆送来经除砂、疏解、调整叩解度后送至浆池储存,然后泵送至配浆体系进行配浆。

  从浆料制备工段送来的浆按份额配浆进入面层、芯层、底层纸机前混合浆池,泵送到纸机浆池,然后通过一级四段除砂器净化体系,经冲浆泵,进入一级两段压力筛,挑选均匀的浆料直接进入各自的流浆箱上网。浆料上网后,经成型部、压榨部、前枯燥部、外表施胶、后枯燥部、二辊压光机或带式压光机,进入涂布体系涂布,然后经软压光机整饰,卷纸机卷取后送完结工段。

  本项目拟出产100%卷筒纸和50%平板纸两种规范制品,因而从卷纸机下来的纸卷经复卷后分两条出产线,一条至卷筒纸包装出产线出产卷筒纸;另一条至切纸机、平板纸包装出产线)工艺流程

  依据本项意图出产规模及产品的质料结构,在制浆车间设置三条出产线,别离处理NBKP、LBKP和BCTMP浆料,各出产线的出产才能如下:

  本项目关键设备和部件由国外一流造纸设备供货商供给,并一起引入与该设备和部件配套的技能,配套和辅佐设备由国内造纸设备供货商供给。

  本项目漂白阔叶木浆年需求量116,942吨,首要从山东(山东日照森博浆纸有限公司)、新西兰(卡达维公司)、巴西(鹦鹉牌和蝴蝶牌)和智利(明星牌)等地收购;与此一起,本公司年产9.5万吨化学木浆(即漂白阔叶木浆)出产线万吨涂布白卡纸出产线万吨产能可供给本项目。

  本项目漂白化机浆年需求量为151,864吨,其间9万吨由本公司已建成投产的年产20万吨漂白化机浆出产线吨首要从加拿大(佳卫牌和水晶牌)和瑞典(北极星牌)收购。

  本公司已与上述木浆供给商树立长时间安稳的供给联系,所需木浆可以得到安稳供给。与此一起,本公司年产20万吨漂白化机浆出产线万吨化学木浆出产线所需的木材首要从广东、广西、山东、东北和泰国等地的木材供给商收购,本公司已与上述木材供给商树立长时间安稳的供给联系,所需木材可以得到安稳供给。

  本项目产品采纳直销方法出售。项目产品出售依托于公司已树立的营销网络,充沛运用公司现有涂布白卡纸在华北、华东和华南地区的商场优势,抽调主干营销人员,加强与客户的交流,在稳固扩展现有优质客户的基础上活跃开发新客户,定时举行客户订货会,上门营销获取定单,施行全方位营销;加大对营销人员的训练,使其把握产品的工艺技能、客户需求的质量指标、产品运用方法等,做好全天候产品售后服务;活跃开辟国际商场,加大产品出口。

  项目拟出资1,870万元建造配套环保设备(多圆盘白水收回设备、噪音处理设备和美化设备等),一起拟运用公司现有日处理10万吨中段水(废水)处理体系的充裕才能处理出产过程中的部分废水。

  本项目以公司克己的漂白化机浆及部分漂白产品木浆板为质料出产涂布白卡纸,发生的废水首要为造纸车间的废水和少数出产污水。项目对外排出污水量9,795m3/d(其间造纸废水9,785m3/d,日子污水10m3/d),该废水经气浮设备沉积后回用到化机浆车间洗浆,再回用到化机浆车间洗木片,完结三次回用后的废水经中段水(废水)处理体系处理后合格外排。项目施行“清污分流、雨污分流”,出产废水经中段水处理站处理后的水质满意山东省《造纸工业水污染物排放规范》(DB37/336-2003)的排放要求。针对出产中单个发生较大噪音设备(如水力碎浆机、盘磨、真空泵和风机),公司在购买时尽量选用低噪音设备,对首要噪声源采纳减震、装置高效消声器、分区隔音、会集消音等办法,保证项目投产后厂界噪音满意《工业企业厂界噪声规范》(GB12348-90)中Ⅱ类规范要求。

  山东省环境保护局现已对本项目环境影响进行了检查,并于2007年12月28日出具了《关于山东博汇纸业股份有限公司年产35万吨高级包装纸板工程环境影响陈述书的批复》(鲁环审[2007]249号),批复:“工程以外购漂白木浆及公司自产化机浆为首要质料,依托现有给排水、供电、供热等共用工程及废水处理、固体废物处理等环保工程,建造一条5630mm造纸出产线,并配套建造浆料制备、年产35万吨高级包装纸板。工程契合国家工业方针,在执行陈述书提出的污染避免办法的前提下,可以满意污染物合格排放和总量操控要求,赞同工程建造。”。

  本项目运用现有厂区内的预留场所进行建造,占用土地面积23万平方米,本公司已以出让方法获得上述建造用地的土地运用权,国有土地运用证号为桓国用(2006)字第G060269号。

  本项目由本公司自行安排施行,本公司已树立起与出产运营及项目施行相习惯的安排机构,项目新增定员230人。

  到2009年6月30日,本项目已累计开销117,155.56万元,其间,预付设备款103,095.07万元,在建工程13,978.97万元,工程物资81.52万元。

  依据我国轻工业长沙工程有限公司编制的项目可行性陈述,本项意图出产运营期为15.5年(含1.5年建造期)。考虑到内、外部建造条件和影响要素,本项目估计两年达产,第一年到达规划才能的80%,第二年达100%。全面达产后,年出产涂布白卡纸35万吨,估计正常年出售收入为202,487万元,主经营务赢利为39,826万元。

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